Как закрыть счет 19.07?

Comments

• Добрый день, к сожалению тут не описаны ситуации, подобные моим. 
  Вопрос по прежнему актуален. Прошу помощи!!! Каким способом неверно распределенный НДС на счете 19.07 перетащить на 19.03 и 19.04 откуда он изначально ушел, а затем закрыть на 68.02.. Делала ручной операцией, в анализе сч. 68.02 он появляется, но в декларации никак не отражается в сумме к вычету.
• Добрый день.
  Поскольку речь явно идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. 
   Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: В четвертом сделали корректировку реализации с изменением ставки НДС на 18%, подали уточненку.

  Надо было делать через документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" - выбрать статус "Ставка не подтверждена". Программа сама бы вписала счет-фактуру в доп.лист за нужный квартал и начислила НДС. 
  А счет 19.07 должен закрыться документом "Формирование записей книги покупок" с установленной галкой про реализацию 0%, с проводкой Дт 68.02 Кт 19.07 (естественно, по кнопке "Заполнить")
• Jilt, спасибо за ответ, но это уже не возможно, квартал закрыт, остаток висит. Не знаю, верна ли моя логика, но думаю, что как и с остальными вычетами срок принятия можно растянуть на три года. Вот теперь и стоит задача как перенести остаток с 19.07, с учетом того, что операцию "подтверждение нулевой ставки" сделать не представляется возможным.
• Татьяна, чтобы мне подсказать Вам, как в программе поправить регистры накопления по НДС, чтобы 19.07 автоматически попал в документ "Формирование записей книги покупок", нужно знать конфигурацию и релиз. Al-ra5 дала Вам ссылки, где получить такую информацию.
• Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)
• Это название платформы, нужно название конфигурации.
• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52) (http://xn-----klccaaue2ahebdep3aozn3g0d.ru.nds.monster/index.php?id=194801
  Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены (http://xn-----klccaaue2ahebdep3aozn3g0d.ru.nds.monster/index.php?id=194801
• Татьяна, а уточните настройки Учетной политики по организации, какие галки у Вас стоят на закладке НДС? Как у меня на скриншоте или как-то по-другому?
• Цитата: сделали корректировку реализации с изменением ставки НДС на 18%

  Как сделали корректировку? Просто зашли в документ "Реализация товаров и услуг" и изменили построчно стаку 0% на 18%? Если бы сделали так, то проводка Дт 19.07 Кт 19.03 вообще бы не делалась... 🤔
  
  Попробуйте сделать документ "Операция, введенная вручную" и заполнить его следующими записями:
  по кнопке "Еще" переходим в "Выбор регистров", на закладке "Регистры накопления" отмечаем галками:
  - НДС по реализации 0%
  - НДС предъявленный, реализация 0%
  
  На закладке "НДС по реализации 0%" добавляем строку:
  Расход / Ожидается подтверждение 0% / Реализация (акт, накладная) / Товары / 0% / Покупатель / Сумма без НДС /    /    / дата реализации / Реализация
  
  Вы упомянули, что были еще услуги - поэтому чтобы правильно выставить колонку "Вид  ценности" (у меня в примере "Товары"), откройте первичную реализацию, проводки - если там остались движения по регистру, посмотрите сколько строк там (вдруг идет разбиение на Товары и Услуги), и в принципе Вам нужно срисовать все с тех записей, только в реализации был Приход, а у Вас будет Расход.
  
  Аналогично делаем записи в регистр "НДС предъявленный, реализация 0%" (сверяясь с движениями из Реализации, при этом вторую строку можно копировать из первой, поменять только выделенное жирным):
  1. Расход / Поступление (акт, накладная) / Ожидается подтверждение 0% / Реализация (акт, накладная) / Товары / 18% / 19.03 / сумма без НДС / НДС / дата неподстверждения ставки / Не подтверждена ставка 0%
  2. Приход /  Поступление (акт, накладная) / Не подтверждена реализация 0% / Реализация (акт, накладная) / Товары / 18% / 19.03 / сумма без НДС / НДС / дата неподстверждения ставки / Не подтверждена ставка 0%
  
  Эту операцию делаете текущей датой. После нее можете открыть "Формирование записей книги покупок", поставить галку "Предъявлен к вычету НДС 0%" и автоматически должна подцепиться строка с этой неудалой реализацией (если переброска ранее была не только со счета 19.03, но и 19.04, строки будет две). И если не хотите, чтобы программа вписала этот НДС к вычету в доп.лист прошлого года, снимите галку про доп.лист и корректируемый период. Проводка будет Дт 68.02 Кт 19.07
• Jilt. здравствуйте.
  Да, галки в учетной политике стоят как у вас.
  Корректировку сделали: Корректировка реализации-Исправление в первичных документах (основание отчет комитенту)- вкладка услуги - до изменения(операция с 0%) - после изменения (% НДС проставила 18%). Т.к. не делаются проводки при корректировке реализации (Дт/Кт) на отчеты комитентам, создала операцию введенную вручную. Доначисление НДС , Дт 90.03, Кт 68,02 на сумму НДС.
  Понимаете в чем дело, на 19.07 же висит распределенный НДС по другим операциям. которые программа приняла за поступление услуг предназначенных для реализации услуг по ставке 0. Т.е. на 19.07 у меня не сумма НДС висит, которую я доначислила, а сумма распределенного НДС который нужно вернуть назад на 19.03 и 19.04. И там этих операций 200 штук по 20 копеек (грубо говоря). Как же мне все перетащить-то( Помогите!
• Цитата: И там этих операций 200 штук по 20 копеек

  Тогда давайте сделаем документ "Операции, введенные вручную" / "Сторно" на первичную реализацию. Когда программа заполнит все закладки, Вам нужно будет:
  - на закладке "Бух. и налог. учет" удалить все проводки за исключением Дт 19.07 Кт 19.03
  - закладки "НДС по приобретенным ценностям"; "НДС по реализации 0%"; "НДС предъявленный, реализация 0%" - оставить без изменений.
  
  После этого в документе "Формирование записей книги покупок" (обычном, без установленной галки "Предъявлен к вычету НДС 0%") встанет к вычету проблемный НДС.
• Цитата: "Сторно" на первичную реализацию.

  Спасибо Вам огромное, что помогаете!!! Только я не могу понять, какую реализацию мне сторнировать? и зачем?
• У Вас "два" документа Реализации - один первичный, где 0% стоит, а второй "Корректировка реализации", где поменяли ставку на 18%.
  Сторнировать записи нужно в первом - в котором сохранились регистры по НДС, которые влияют на движения НДС между счетами 19.03, 19.07, 68.02. Если сторнировать только проводки - то в документ "Формирование записей книги покупок" НДС к вычету не встанет, нужно еще регистры накопления НДС вернуть на место.
  
  Надеюсь, в следующий раз, когда будете работать с подтверждением/неподтверждением экпортного 0%, воспользуетесь документом нужным ("Подтверждение нулевой ставки НДС"), и не придется выполнять эти все манипуляции.