Как в 1С 3.0 выставить корректировочный счет-фактуру покупателю?

Comments

• Тайна Великая, Добрый день!
   В 1С в журнале продажи, на основание документа Реализация,  создаете документ УКД - Корректировка реализации. В документе корректируете количество по ассортименту или цену.
  
  

  Цитата: А  потом эту сумму разбить на 2 отгрузки и выставить уже товары по 1 шт.  этим периодом.

   какую сумму вы планируете разбить? Сумму первоначальной отгрузки или разницу на сумму корректировки,  уточните,  пожалуйста?
• Ирина Бир, написала не корректно, сумму разбить планируем меньшую на 2 отгрузки  (120 576,00 руб. в т.ч НДС 20 096,00. )
  
  А основную отгрузку сделать на сумму 120 576,00 меньше, т.е. 9 789 336,00  - 120 576,00 = 9 668 760,00
  
  Ирина Бир, вот так? а писать во всех разделах учета? и удалить первую позицию?
• Тайна Великая, 
  Все верно,  выбираете "Отразить корректировку" - Во всех разделах учета.
  
  Оставляете только нужные позиции,  по другим  удаляете количество и цену, в строке "после изменения". Будет пусто,  т.е. при формирование проводок  у  вас будет Дт 62 Кт 90 (-9 668 760)
  
  Тайна Великая, 

  Цитата: удалить первую позицию?

  не удаляете саму позицию, удаляете цену и количество.
  
• спасибо, у меня получилось. Получается что к ТН и предыдущей сф идет корректировочная эта.
• Тайна Великая, 
  

  Цитата: Получается что к ТН и предыдущей сф идет корректировочная эта.

  да, все верно.  В акте сверки этот документ будет отражен.

  Цитата: спасибо, у меня получилось

  Прекрасно! Удачи вам!