Проводки по НДС при экспорте
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться! В первый раз сталкиваюсь с экспортом.🤦♀️
Мы - перепродавец.
В первом и втором квартале 2014 года, у нас были реализации на экспорт в Казахстан и Абхазию.
Подтвердили мы его во втором квартале.
Для экспортной реализации(в примере ниже) были отгружены товары, закупленные во 2кв 2014, ндс по которым у нас ушел на вычет по книге покупок.
С проводками дело обстоит так:
Дт 19.03 - Кт 60.01 - ндс от закупленного товара, сумма 72 076,27 руб.
Дт 68.02 - Кт 19.03 - запись книги покупок 72 076,27 руб.
В день каждой реализации, с помощью документа "восстановление ндс"(с галочкой восстановить в книге продаж) - мы ндс восстановили, по каждой реализации, по каждой позиции товара (расчет: ндс закупки / кол-во закуп. товара * кол-во реализованного). Образовалась проводка Дт 19.03 - Кт 68.02 - восстановили ндс на сумму 307.53 руб.
Далее "операцией" отразили ндс 307.53 руб. на счете 19.07. Проводка Дт 19.07 - Кт 19.03, сумма 307.53 руб.
Далее провели документ "Подтверждение 0 ставки НДС", на основании которого "руками" сделали запись книги покупок, с галочкой "предъявлен к вычету ндс 0%", в которой отразили 307.53 руб. Проводки Дт 68.22.2 -Кт 19.07, сумма 307.53 руб.
В итоге на сумма 307.53 руб. увеличила сч 19.3, мне кажется это не правильно, т.к. сумма вычета ндс, не может быть больше суммы ндс по с/ф полученной. А у нас она составила 72 383,80 руб., вместо 72 076,27руб.
Очень прошу помочь разобраться!!!
У нас РАУЗ, 1 С 8.2, редакция 1.1
Заранее спасибо за помощь!
Помогите пожалуйста разобраться! В первый раз сталкиваюсь с экспортом.🤦♀️
Мы - перепродавец.
В первом и втором квартале 2014 года, у нас были реализации на экспорт в Казахстан и Абхазию.
Подтвердили мы его во втором квартале.
Для экспортной реализации(в примере ниже) были отгружены товары, закупленные во 2кв 2014, ндс по которым у нас ушел на вычет по книге покупок.
С проводками дело обстоит так:
Дт 19.03 - Кт 60.01 - ндс от закупленного товара, сумма 72 076,27 руб.
Дт 68.02 - Кт 19.03 - запись книги покупок 72 076,27 руб.
В день каждой реализации, с помощью документа "восстановление ндс"(с галочкой восстановить в книге продаж) - мы ндс восстановили, по каждой реализации, по каждой позиции товара (расчет: ндс закупки / кол-во закуп. товара * кол-во реализованного). Образовалась проводка Дт 19.03 - Кт 68.02 - восстановили ндс на сумму 307.53 руб.
Далее "операцией" отразили ндс 307.53 руб. на счете 19.07. Проводка Дт 19.07 - Кт 19.03, сумма 307.53 руб.
Далее провели документ "Подтверждение 0 ставки НДС", на основании которого "руками" сделали запись книги покупок, с галочкой "предъявлен к вычету ндс 0%", в которой отразили 307.53 руб. Проводки Дт 68.22.2 -Кт 19.07, сумма 307.53 руб.
В итоге на сумма 307.53 руб. увеличила сч 19.3, мне кажется это не правильно, т.к. сумма вычета ндс, не может быть больше суммы ндс по с/ф полученной. А у нас она составила 72 383,80 руб., вместо 72 076,27руб.
Очень прошу помочь разобраться!!!
У нас РАУЗ, 1 С 8.2, редакция 1.1
Заранее спасибо за помощь!
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
1С: Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8, редакция 1.1 (1.1.55.1)
-
Текст удалён модератором.
-
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
К сожалению, мы не можем гарантировать ответ в этом разделе в течение суток.
Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания. -
Здравствуйте!
Не совсем понимаю, зачем вы проделываете кропотливую работу по восстановлению НДС по каждой реализации на экспорт?
Есть штатные регламентные механизмы по НДС, которые автоматически должны отрабатывать в вашей программе при правильных настройках в Уч.политике для целей БУ/НУ и обязательно при настройке самого регламентного закрытия месяца.
