Как отразить акт взаиморасчетов в КУДиР при УСН (доходы минус расходы)?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Акт взаимозачета и реализация не попадают в КУДИР

  А должны попасть.
  
  

  Цитата: хочу сделать вручную

  И это правильно!
  
  

  Цитата: в содержании  операции писать "Акт взаиморасчетов №  от ; реализация товаров и услуг № "" - доход отразить (сумма реализации) и расход (сумма по которой мы его приобретали) или это отдельными строчками отразить?

  Нет, это надо делать раздельными строками. Но друг за другом.
  Вот только есть ли у Вас  право на расходы по покупке я очень сильно сомневаюсь.
  
  Однако, у меня самого к даринf22 есть несколько вопросов.
  

  Цитата: В декабре нам предоставил займ физ.лицо (не сотрудник), мы на эти деньги по преимущественному праву приобрели помещение.

  Не слишком ли часто Вы покупаете недвижимость "по преимущественному праву"?
  Месяц прошел с обсуждения, где Вы писали:
  

  Цитата: Мы с 2008 г выкупали помещение в течении 5 лет, ежемесячные расходы включали в кудир, в сентябре 2013 полностью выкупили помещение и поставили его на учет, общая стоимость помещения 2192 т.р., амортизацию начисляли но в расходы кудир ее не включали, срок пол использования - свыше 30 лет. Сейчас помещение продали за 200 т.р.

  К тому же, здесь Вы продаете якобы постороннему человеку, а там речь шла о директоре и единственном учредителе:
  

  Цитата: Мой директор (он же единственный учредитель) сделал на меня доверенность, что доверяет мне продажу помещения, далее составили договор купли-продажи на помещение где он как физ лицо его покупает а я как бухгалтер на основании доверенности продаю.

  Очень странная ситуация.
  Особенно, учитывая, что Вы бросаете свои темы, не ответив на наши уточняющие вопросы. 
  А это - неуважительное отношение к коллегам.
  
  На всякий случай вот ссылки на Ваши темы об этой странной купле-продажи.
  Нужно ли отражать в КУДиР реализацию помещения физическому лицу в счет задолженности по займу?
  
  Как произвести пересчет налоговой базы по УСН при продаже ОС?
  
  Как учесть продажу ОС учредителю по стоимости ниже остаточной?
  
  Как отразить в налоговом учете при УСН продажу помещения по стоимости ниже остаточной?
  
  Успехов!
• Это абсолютно разные предприятия и разные помещения, в одном нам дали займ в другом учредитель сделал доверенность, операции между собой никак не связаны. По одному предприятию было преимущественное право, по другому покупали с 2008г, просто все в один момент происходит поэтому темы похожи.
• Добрый день!
  

  Цитата: Это абсолютно разные предприятия и разные помещения, в одном нам дали займ в другом учредитель сделал доверенность, операции между собой никак не связаны. По одному предприятию было преимущественное право, по другому покупали с 2008г, просто все в один момент происходит поэтому темы похожи.

  Пусть будет так...
  
  Полное ощущение, что Вы занимаетесь деятельностью, связанной с современными технологиями скупки и перепродажи городской недвижимости...
  Боюсь, что третью "похожую" операцию мы рассматривать не будем.
  
  Ответ на вопрос темы я дал в первом сообщении.
  
  Успехов!
• Помещение по преимущественному праву покупали еще в 2014г, просто во время не отразили в доходах и расходах, поэтому сейчас налоговая начинает нам  выписывать требования.
  а второе помещение это у другого предприятия и в этом году. 
  В том то и проблемы что деятельность связана с медициной, поэтому налоговая и не хочет принимать реализацию в расходы.
  в общем директор напридумывал,а мы теперь мучаемся.
  Сегодня отразила отдельной строкой ы кудир "АКТ взаимозачета" сумму поставила в доход, и  следом строка "Реализация" - сумма в расходах. В налоговой сказали, что ставьте в расходы, а там они уже решат принимать или нет, вся проблема в том что помещение учитывали как товар, а деятельность не торгующая, но сказали сдайте заявление на внесение кода оквэд. 
  Завтра отнесу на внесение Код ОКВЭД 70.12.2 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений